- Confira dicas do ambiente de Empenhos!
- Fornecedores ligam questionando a posição financeira de sua NF-Nota Fiscal?
- Visualize de forma resumida os valores dos empenhos e restos a pagar sem emissão de relatório
- Realize a emissão de notas e relatórios de forma ágil por meio do próprio ambiente de Empenhos
- Veja como realizar a geração das despesas extras de forma automática na geração da folha de pagamento
- Fornecedores ligam questionando a posição financeira de sua NF-Nota Fiscal?
Em 3 (três) cliques você obterá esta informação pelo ambiente de empenhos (pesquisa por número de comprovantes + resumo do empenho).
Veja abaixo como realizar esta pesquisa rápida:
Acesso o ambiente de Empenhos por meio da Visão geral ou menu Executando > Despesas > Empenhos. Clique em Pesquisa avançada e selecione a opção Número do comprovante. Após inserir o número, basta clicar em Pesquisar e por fim, utilizar o ícone Resumo do saldo do empenho.
- Visualize de forma resumida os valores dos empenhos e restos a pagar sem emissão de relatório
São valores de forma individual ou geral do empenhos, liquidações, pagamentos, anulações, restos a pagar processados e não processados, bem como, saldo a pagar.
Exemplo
No exemplo abaixo foi selecionado no filtro apenas os Empenhos do exercício e utilizado o botão em forma de cifrão $ no canto inferior direito da tela. Veja que são demonstrados detalhes dos valores de cada tramitação da despesa (empenho, liquidação e pagamento):
Veja que os valores são os mesmos quando emitido o Balancete da despesa.
Ao selecionar o filtro Todos, ou seja, Empenhos e Restos, são demonstrados os valores detalhados também dos restos a pagar, sejam eles processados e não processados.
Resumo do saldo na listagem de forma individual
Resumo do saldo no ambiente
Conheça detalhes sobre a interação da folha de pagamento na Central de Ajuda.
- Realize a emissão de notas e relatórios de forma ágil por meio do próprio ambiente de Empenhos
No momento de um cadastro, sem necessidade de acesso ao Gerenciador de relatórios ou F4, é possível efetuar a emissão de notas dos empenhos, liquidações e pagamentos realizados, bem como, relatórios gerenciais do ambiente.
Exemplo
No próprio ambiente de Empenhos é possível emitir notas e relatórios em lote ou individual.
Emissão individual no ambiente
Emissão em lote no ambiente
Emissão individual no cadastro
- Veja como realizar a geração das despesas extras de forma automática na geração da folha de pagamento
Umas das grandes novidades e facilidades, entre as já existentes no sistema, é possibilidade de geração das Despesas extras automaticamente.
Atualmente, a tela Configurando folha de pagamento dispõe, na guia PARÂMETROS, a opção Gerenciar pagamentos antecipados e origens extraorçamentárias e quando habilitada, o sistema cadastra automaticamente as Despesas extras com as Origens vinculadas, provenientes das Retenções extraorçamentária, bem como, as Despesas extras sem Origens, quando provenientes de Pagamento antecipados.
Exemplo
Para acessar este recurso, por meio do ambiente Empenhos, clique no botão CONFIGURAR do widget Solicitações de folha de pagamento e na guia PARÂMETROS habite a opção citada.
Conheça detalhes sobre a interação da folha de pagamento na Central de Ajuda.
Atenção!
- Já a geração automática das Despesas extras, quando não são pagamentos antecipados, por exemplo INSS, somente está possibilitada para as entidades que efetuam a Retenção na Liquidação. Isso porque, o fato gerador da liquidação já é realizado com o processo de geração do empenho, ou seja, sua data é conhecida e concreta, já o pagamento, não se sabe quando a entidade o realizará.
Então, se a entidade na qual você atua realiza as retenções no pagamento, as despesas extras que não são pagamento antecipado, deverão ser cadastradas manualmente. Aquelas que são, serão geradas automaticamente, quando o parâmetro estiver habilitado.
